№ п/п | Показатели |
План 2016 года (рублей) |
Факт 2016 года (рублей) |
Исполнение (%) |
Примечание |
1. | Бюджетное финансирование всего | 14827,8 | 14827,8 | 100 | |
- | бюджет города Сарапула | 14827,8 | 14827,8 | 100 | |
- | республиканский бюджет | 0 | 0 | ||
- | федеральный бюджет | 0 | 0 | ||
2. | Доходы от приносящей доход деятельности всего | 2587,3 | 2225,4 | 86 | |
- | предоставление платных услуг | 1176,3 | 1176,3 | 100 | |
- | аренда помещений | 11 | 11 | 100 | |
- | целевые и спонсорские поступления | 1400,0 |
1038,1 |
74,2 | |
3. | Доходы от участия в грантовых проектах и программах всего | 0 | 0 | ||
4. |
Другие поступления (указать какие) |
0 | 0 |
№ п/п | Показатели | Значение | Примечание |
1. | Доля доходов от приносящей доход деятельности к общему объему бюджетного финансирования, % | 0,15 | 15% |
2. | Из общей суммы доходов от приносящей доход деятельности направлено на: | ||
- | оплату труда | 1058,2 /47,6% |
указать в тыс.руб. и в % от общего объема доходов от приносящей доход деятельности |
- | развитие материально-технической базы | 838,1/ 37,7% | |
- | осуществление уставной деятельности | 326,8/14,6% | |
- | оплату коммунальных услуг | 2,3/0,1% | |
- | другие расходы (указать какие) | ||
Итого: | 2225,4/ 100% |